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問題已解決
請問老師，24年的進項稅額轉出現在補交增值稅如何做會計分錄？
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你好，這個你是因為什么原因要轉出。
09/02 13:53
84784947 
09/02 13:55
說是該張發(fā)票對方未繳稅，稅局要求我們做進項退出
84784947
09/02 13:56
那張發(fā)票被列為風險票了
宋生老師 
09/02 13:57
你好，如果沒有讓你補所得稅話，你可以借庫存商品，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
然后借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸應交稅費-未交增值稅
最后，借應交稅費-未交增值稅，
營業(yè)外支出
貸銀行存款。
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