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問題已解決
公司目前是小規(guī)模企業(yè)，剛剛中標(biāo)一個農(nóng)貿(mào)市場項目，年租金618萬（開發(fā)票），租賃期2025.9.1-2026.8.31號 1、是要把公司升級為一般納稅人，要對方開專票嗎？ 2、如果不升級可以嗎？對方一次性開618萬的發(fā)票也只能開專票是嗎？小規(guī)模拿618萬專票不合適吧？ 3、如果升級后是一次性確認(rèn)增值稅，分期確認(rèn)收入，但跨年到26年了8月了，匯算清繳時是有什么不一致要調(diào)整??？
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你好，這個是你開給別人還是別人開給你？如果是別人開給你的話：
第一個要專票。
第二個普通發(fā)票就可以的。
第三個怎么還分期確認(rèn)收入？你確認(rèn)什么收入？
08/30 08:52
84785001 
08/30 08:56
別人開給我618進(jìn)項票，我再租賃出去700萬（基本不開發(fā)票）
郭老師 
08/30 08:58
所得稅按月確認(rèn)
你要一次收款增值稅一次收取
就要轉(zhuǎn)一般納稅人了
84785001
08/30 09:02
我們也是跟租戶都簽一年的租賃合同，一次性收取租戶一年的租金，所以說必須轉(zhuǎn)一般納稅人了是吧？企業(yè)所得稅按月確認(rèn)？
郭老師
08/30 09:03
是的
對的
是這么做的
84785001
08/30 09:03
在明年5月匯算清繳時有什么要注意的？是什么要調(diào)整??？
郭老師
08/30 09:04
明年做的今年的
沒有要注意的
你修改第一年的以后每年都要修改
按照修改之后的來了
84785001
08/30 09:11
對方企業(yè)問我是要專票還是普票？618萬啊，他能給我開普票嗎？我的租賃成本就超500萬，我還能隱藏收入做到低于500萬嗎？不升級為一般納稅人？就算第一年剛剛中標(biāo)虧損，收入沒到500萬，那明年呢？難道年年都虧損?。?/div>
郭老師
08/30 09:23
可以開普票
你要是一般納稅人抵扣不了
不能，收入不能小于成本
84785001
08/30 09:27
那這種情況下我還是升級為一般納稅人更合適嗎？除非偷稅漏稅……
84785001
08/30 09:31
對方公司是村集體資產(chǎn)，他要是給我開618萬專票，他就必須要交增值稅是吧？如果他開的是普票，分期確認(rèn)收入有可能不交稅嗎？想不通一點，村里為什么想給我開普票？
郭老師
08/30 12:50
那你可以計算一下一個月一般納稅人銷項稅額減進(jìn)項稅額
小規(guī)模不含稅的銷售額乘以5%計算一下
是
季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅，他即使開普通發(fā)票也得交超過了30萬
這個不清楚
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當(dāng)公司是小規(guī)模納稅人時，可以接受別人開的增值稅專票嗎？在小規(guī)模納稅人時，別人開給本公司的增值稅專票，公司升級為一般納稅人后還可以進(jìn)行抵扣嗎？
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付給了我5萬 我需要給他開六個點的專票 但是因為是小規(guī)模只能開3個點 那如果我不升級一般納稅人 我需要怎么開票給他們
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小規(guī)模時的水電費，升級一般納稅人之后，才把發(fā)票開回來，專票可以抵扣嗎？
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你好！請問農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品銷售有限公司從小規(guī)模升級一般納稅人以后，開專票是幾個點，開普票是幾個點？
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老師，我們是建筑公司一個月份剛從小規(guī)模升級到一般納稅人，請問有哪些費用和材料可以開專票抵扣的？
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