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問題已解決
老師請問一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖？還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了？有區(qū)別的嘛？稅款是跟開票一樣的。
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你好，是的，是一樣的，沒區(qū)別。
08/28 16:55
84784952 
08/28 16:57
那計提附加稅預(yù)繳的加上正常繳納的哦，兩張完稅證明，
84784952
08/28 16:58
但是預(yù)繳的附加稅我沒見出現(xiàn)在申報表上吖？只有預(yù)繳增值稅出現(xiàn)在報表上，
宋生老師 
08/28 16:59
你好，是的，是會有2次，應(yīng)該交過了2次
84784952
08/28 17:05
就是交了2次，但是申報表沒有預(yù)繳的附加稅提現(xiàn)，只有預(yù)繳的增值稅，是不是哪個表我漏填了啊
宋生老師
08/28 17:08
你好，你是有多少收入，外地的收入
84784952
08/28 17:13
4-6月582524.28建筑服務(wù)的
84784952
08/28 17:16
60萬價稅合計預(yù)繳1%應(yīng)該是，我看預(yù)繳增值稅5940.59
宋生老師
08/28 17:22
你好，這個超過 起征點，正常是會有附加稅的。
84784952
08/28 17:28
我的意思是怎么申報表不體現(xiàn)預(yù)繳的附加稅的。
宋生老師
08/28 17:29
你好，你這個是自己填了。自己填上申報表
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