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從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬，根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務系統(tǒng)申報的資產(chǎn)負債表不一致好大的出入，我改怎么處理，按她申報表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎，年初余額對不上是不是有稅務風險
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你好，按照稅務系統(tǒng)的表表錄入期初數(shù)才可以
08/28 15:56
84784989 
08/28 16:01
年初數(shù)按稅務報表，期初數(shù)按科目余額表的余額，反推借貸方發(fā)生額可以嗎
暖暖老師 
08/28 16:02
這樣不行，代賬沒給你們科目余額表嗎
84784989
08/28 16:05
給了，但是按她的表錄進去年初余額就是對不上的
暖暖老師
08/28 16:11
差額可以放在未分配利潤里找平
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