老師，股東這個(gè)名下應(yīng)付貸方余額掛一百多萬，可以互抵嗎？分錄怎么抵

同學(xué)，你好 是可以的 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款

老師，分錄是不是反了，借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款貸方期末余額是負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款期末余額是在貸方，您在看看

應(yīng)付賬款貸方期末余額是負(fù)數(shù)的話。那分錄這樣做 借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)付賬款

老師，這么直接互沖肯定沒問題，不用附任何附件吧！這月做賬的時(shí)候直接互沖嗎？之前應(yīng)付掛的打款備注是墊付款，票一直沒給全，累計(jì)產(chǎn)生那么多金額

同學(xué)，你好 要附上說明的，為什么要沖，領(lǐng)導(dǎo)簽字

如果不對(duì)沖，就每次付款還款，一點(diǎn)一點(diǎn)還可以吧？

同學(xué)，你好 也是可以的哦

老師，他現(xiàn)在是每月還利息，本金等3年后一起還的，那每月還利息打給股東，股東在還給銀行，公司這個(gè)賬怎么做

同學(xué)，你好 公司每月還利息打給股東 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

可以把還款利息明細(xì)打印出來，之前掛了應(yīng)付賬款的墊付款，現(xiàn)在有這個(gè)利息可以抵，摘要寫什么，二級(jí)明細(xì)寫什么

之前掛了應(yīng)付賬款的墊付款，那分錄這么做 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 摘要：支付利息 二級(jí)明細(xì)寫什么，和之前掛的一致就行