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外貿企業(yè)，提交的出口退稅因為地址問題，稅局不讓退稅，要我撤銷出口退稅申請，那我的賬務分錄和稅務申報要做什么調整
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你好，稅務局是讓你免稅嗎？
08/27 16:25
84785017 
08/27 17:11
是的，當免稅
郭老師 
08/27 17:19
這個不用修改的，你還是在免稅銷售額里面填寫，然后對應的進項你別退稅勾選了，選擇了嗎？
84785017
08/27 17:24
對應的進項上月已經勾選了出口退稅勾選提交了呀，
郭老師
08/27 17:25
那你去電子稅務局里面退回
然后再勾選平臺里面選擇不抵扣勾選
價稅合計做
84785017
08/27 17:26
8月份就不能再提交勾選了吧，賬務上就把這個進項稅額結轉到商品成本是嘛
84785017
08/27 17:29
7月增值稅報表二第26欄本期認證相符且本期未申報抵扣，填寫了這個進項發(fā)票的金額和稅額的
84785017
08/27 17:30
稅局說增值稅報表不用修改，我的賬務上把這個進項稅額轉為商品成本結轉就好呢
郭老師
08/27 17:36
對的是的，填寫了就填寫了，就不要修改了，你能修改也可以啊，你可以不修改
可以
84785017
08/28 10:23
那我7月的勾選了出口退稅的那個進項發(fā)票不用在稅局操作什么嘛？
郭老師
08/28 10:26
選擇了退稅勾選在電子稅務局申請退回
退回來了之后，再選擇不抵扣勾選直接加稅，合計做賬。
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