關(guān)于接收/取得×××（憑證類型及編號(hào)）異常憑證的情況說明 經(jīng)核查，該份發(fā)票系我司采購(gòu)部員工張某在未嚴(yán)格執(zhí)行‘三流一致’原則下取得。因當(dāng)時(shí)臨近月末結(jié)賬，經(jīng)辦人員僅核對(duì)了發(fā)票表面信息，未查驗(yàn)供貨商銀行流水與實(shí)際發(fā)貨方一致性，導(dǎo)致誤收異常憑證， 整改措施段： 即日起啟用發(fā)票驗(yàn)真系統(tǒng)，對(duì)所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)行自動(dòng)校驗(yàn)；建立財(cái)務(wù)-采購(gòu)-倉(cāng)儲(chǔ)三方聯(lián)簽制度，每月開展發(fā)票抽查，并將此項(xiàng)納入員工KPI考核