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問題已解決
老師，2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤，2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍，所以差別很大，2025年怎么調(diào)賬，按余額表調(diào)賬嗎？還是不用調(diào)了，直接往下做，以前的賬存檔。
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你是反結(jié)賬修改的嗎？如果是的話，那你申報給稅務(wù)局的那報表也去修改更正，然后繼續(xù)接著往下做就行。
08/22 18:50
84784993 
08/22 18:54
不是反結(jié)賬，是重新創(chuàng)建了一個賬套，從新又記了一遍。
郭老師 
08/22 18:55
還是接著之前的錯誤的來做，之前有不對的需要調(diào)整的。在今年涉及到損益類的，以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤來調(diào)。
84784993
08/22 18:55
我現(xiàn)在是用新賬套接著做，還是用以前的賬套，按余額表把賬調(diào)一下，用老賬套。
郭老師
08/22 19:00
以前的賬套
然后以前年度的不對的本月調(diào)整
84784993
08/22 19:03
因為老賬套記得不對，沒有真實反應(yīng)業(yè)務(wù)，新賬套改動很大，所以我現(xiàn)在想把老賬套2024年按新賬套余額表調(diào)了，2024年老賬套和新賬套的余額一樣，然后存檔，以后按新賬套做。這樣行嗎？
郭老師
08/22 19:05
每個月的余額一樣沒有問題
只有12月份余額一樣肯定不行
84784993
08/22 19:07
2016-2024年的賬不變，相當于2025年我應(yīng)該調(diào)賬，調(diào)2016-2024年的賬，我現(xiàn)在不調(diào)了，把2016-2024年的賬全部做一遍。
郭老師
08/22 19:08
可以的
只要做到今年就行
84784993
08/22 19:10
稅務(wù)局2016年-2024年的報表什么的都不用改，只有2025年的數(shù)據(jù)有變動。以前的賬存檔，以后的賬按新的做。
郭老師
08/22 19:11
之前的報表不要動，然后你今年調(diào)整2025年按照調(diào)整之后再來繼續(xù)接著做之前的賬套，
不要用新的，還有什么問題嗎？
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