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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，1月時(shí)航天金稅扣了我公司280元服務(wù)費(fèi)，實(shí)際我們的稅控已經(jīng)注銷了，后期這筆就抵了增值稅，今天稅務(wù)來電話讓我們把這筆刪掉，我的問題是：1：這筆可以從減免稅申報(bào)表中刪除嗎，2：如果不能刪除，9月報(bào)8月稅時(shí)應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出操作吧，還是怎么處理呢？
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第一個(gè)你需要更正之前的申報(bào)表才行
第二個(gè)稅務(wù)局要求你這個(gè)月修改還是更正之前的？
08/21 10:40
84785033 
08/21 12:07
稅務(wù)要求更正之前的申報(bào)表，把減免表的數(shù)據(jù)刪除，調(diào)出來交稅
郭老師 
08/21 12:12
那就去掉更正之后，你把減免明細(xì)表還有主表里面的數(shù)據(jù)刪除
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