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老師好，公司是一般納稅人，2023年資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，因為財務費用多填了20000，24年勾稽關(guān)系也不對，因為補交了23年的企業(yè)所得稅3000，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？
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同學，你好
2023年資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，因為財務費用多填了20000
財務費用在當年把財務費用改正，
24年勾稽關(guān)系也不對，因為補交了23年的企業(yè)所得稅3000。
這個不要緊，因為用了以前年度損益調(diào)整科目
08/20 14:15
84785038 
08/20 14:18
現(xiàn)在更正23年的財務報表可以更正嗎?
小菲老師 
08/20 14:19
同學，你好
是可以更正的
84785038
08/20 14:26
24年補交23年的企業(yè)所得稅，該怎么做會計分錄呢
小菲老師
08/20 14:27
同學，你好
借：應交稅費
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費
84785038
08/20 14:32
比如24年3月份交23年的企業(yè)所得稅也是在這么做分錄嗎？
小菲老師
08/20 14:32
同學，你好
嗯嗯，是的
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