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問題已解決
老師，攜程平臺從我們的收入里面直接把費用扣了，但是平臺扣的費用發(fā)票要下個月才開給我們，怎么做會計分錄呀
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您好，這個先暫估入賬，到收到發(fā)票再沖暫估
08/20 12:50
84785014 
08/20 12:57
怎么做會計分錄呀
劉艷紅老師 
08/20 12:57
借：管理費用-服務費
貸：應收賬款
備注暫估就可以
84785014
08/20 12:59
老師
那下個月收到發(fā)票怎么做會計分錄呀
劉艷紅老師
08/20 13:01
把這種做負數(shù)，再做正數(shù)就可以
84785014
08/20 13:05
借管理費用負數(shù)，貸應收帳款負數(shù)嗎
劉艷紅老師
08/20 13:06
是的，然后再做正數(shù)分錄就可以
84785014
08/20 13:07
那我結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎
劉艷紅老師
08/20 13:08
沒有，這個一正一負，就抵銷了
84785014
08/20 13:09
但是我的發(fā)票要下個月才到
劉艷紅老師
08/20 13:10
下個月收到再做一負一正就可以了
劉艷紅老師
08/20 13:10
這個月先做正數(shù)分錄
84785014
08/20 13:11
分錄這么做的
84785014
08/20 13:11
那我結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎
劉艷紅老師
08/20 13:14
你現(xiàn)在為什么做負數(shù)，現(xiàn)在是做正數(shù)分錄，要確認費用
84785014
08/20 13:15
但是貸方的應付賬款是負數(shù)了
劉艷紅老師
08/20 13:19
你前面確認收入
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84785014
08/20 13:41
那我下月再沖了，那我這筆費用不是相當于沒做這筆費用呀
劉艷紅老師
08/20 13:43
就是可以先暫估入賬的意思
84785014
08/20 13:45
老師：但是我這筆費用是實際產(chǎn)生了，我要做費用才行呀，那這么沖了不是這筆費用相當于沒有做了
劉艷紅老師
08/20 13:45
我的意思就是你正常入費用，你發(fā)給我的是紅沖的分錄
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