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問題已解決
老師，我們7月應該交稅1萬，但當期有留底12000元?，F(xiàn)在留抵抵欠，7月增值稅不用交了，7月計提了未交增值稅1萬，現(xiàn)對公沒有扣增值稅，分錄我要怎么寫才能把未交消掉呢
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留抵欠稅
借;應交稅費-未交增值稅
? 營業(yè)外支出-滯納金
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
08/20 10:30
84785026 
08/20 10:31
好的，那8月申報時，進項轉(zhuǎn)出要怎么消掉呢
家權(quán)老師 
08/20 10:32
不需要把那個余額結(jié)轉(zhuǎn)平的
84785026
08/20 10:35
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
08/20 10:41
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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