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我們是一般納稅人運輸公司，收到ETC的數(shù)電專票 應該怎么處理，當月抵扣和不抵扣又怎么做賬
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你好，你可以先計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅。
然后抵扣的時候，轉(zhuǎn)入進項稅額就可以了。
08/19 13:23
84784949 
08/19 15:58
收到是不是要先入賬標識，在進項勾選認證
宋生老師 
08/19 15:59
你好，也可以同時了。這個入賬標識其實沒什么的。
84784949
08/19 17:13
老師還想問一下，當月有進項和銷項，，需要對進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)，后再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？還是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)最后一步
84784949
08/19 17:13
我看進項和銷項都有很多余額
宋生老師
08/19 17:13
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項 。按現(xiàn)在的會計制度不需要。
84784949
08/19 17:15
那不是進項和銷項的數(shù)據(jù)一直累加
84784949
08/19 17:15
不用結(jié)轉(zhuǎn)沖平啊
宋生老師
08/19 17:16
你好，是的。但是你想結(jié)平也是可以的。
84784949
08/19 17:18
相當于做不做都沒問題是吧，收到發(fā)票入賬不影響企業(yè)所得稅噶？我看小紅書上那些視頻入賬，下面要選個企業(yè)所得稅，后面就可以抵扣所得稅
宋生老師
08/19 17:19
你好，是的
成本費用發(fā)票是會影響所得稅的。
84784949
08/19 17:22
是成本發(fā)票
84784949
08/19 17:23
那收到成本發(fā)票稅務系統(tǒng)需要怎么操作呢
宋生老師
08/19 17:24
你好，成本發(fā)票，最終是會影響的。
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