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老師，我們這邊需要補之前的未開票收入，申報表修改填寫當季度需要增加的金額，但是提交申報表的時候提示與稅控系統(tǒng)的不一致，所以這個金額應該填寫到哪里呢
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填寫在未開具發(fā)票列填負數
08/18 09:05
84785021 
08/18 09:07
增值稅申報表沒有未開具發(fā)票列這欄耶
84785021
08/18 09:07
現(xiàn)在是補之前未開票收入，修改之前的報表
家權老師 
08/18 09:07
那么扣除重開的金額后再申報，一般納稅人填寫在附表1未開具發(fā)票列填負數
84785021
08/18 09:09
小規(guī)模企業(yè)
家權老師
08/18 09:09
那么扣除重開的金額后再申報
84785021
08/18 09:11
沒有開票，是補之前的未開票收入，需要增加進去吧
家權老師
08/18 09:14
是的，那個要增加收入的
84785021
08/18 09:15
系統(tǒng)提示的這樣
家權老師
08/18 09:16
不管他，還是跟以前一樣，在第10欄填寫后就申報
84785021
08/18 09:16
老師，我已經增加進去了，過不去
84785021
08/18 09:17
好的，我試試
家權老師
08/18 09:18
你已經超過30萬了，要填上邊1，3欄
84785021
08/18 09:18
修改的是22年的，22年不是45萬嘛
家權老師
08/18 09:23
22年是45萬，開的是免稅普票，可以那樣申報的
84785021
08/18 09:28
老師，這個是另外一個季度的，是開了專票，之前稅已經交了，現(xiàn)在我增加了未開票收入已經填寫至10欄了，怎么填寫這個稅是不顯示交的，應該填寫哪里
家權老師
08/18 09:29
就是填在本期預交稅那里
84785021
08/18 09:32
填進去又提示的這樣
家權老師
08/18 09:35
22欄是本期應交數字
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