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問題已解決
老師，公司是總代理商，現(xiàn)在要召集所有二級代理商去一酒店開一個會議，合同由我們公司跟酒店簽合同，然后費用所有公司分攤，請問這個怎么分？每家代理商都先支付1萬元給我們，賬務(wù)我該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到二級代理商預(yù)付款時：
借：銀行存款 1萬元
貸：其他應(yīng)付款——XX代理商 1萬元1
與酒店簽訂合同并支付會議費用時：
假設(shè)總會議費用為10萬元，公司承擔(dān)部分為6萬元，二級代理商承擔(dān)部分為4萬元。
借：銷售費用 6萬元
借：其他應(yīng)付款——XX代理商 4萬元
貸：銀行存款 10萬元
總代理商需向各代理商開具??會議費分割單??或??增值稅普通發(fā)票??，注明費用明細及分攤金額，作為代理商入賬憑證。
08/17 17:49
84785044 
08/17 18:00
二級代理這個款是多退少補
小鄧子老師 
08/17 18:11
如果?預(yù)收款>分攤額? 退款?
借：其他應(yīng)付款10000
貸：銀行存款（差額）
銷售費用-會議費（分攤額：實際承擔(dān)額）?
如果?預(yù)收款<分攤額? （補收）
借：其他應(yīng)付款10000
銀行存款 （補收金額：差額）
貸：銷售費用 （分攤額：實際承擔(dān)額）
84785044
08/17 18:18
怎么開具分割發(fā)票?。亢枚嗉叶壌砩?/div>
84785044
08/17 18:21
有餐費有會議費
小鄧子老師
08/17 18:38
發(fā)票分割單就是自制的單據(jù)?公司保存原始發(fā)票，向其他代理商開具發(fā)票分割單，包含?憑證名稱：明確為“發(fā)票分割單”2.填制憑證日期：開具分割單的具體日期 3.填制憑證單位名稱或填制人姓名：開具分割單的單位名稱或經(jīng)辦人姓名。4.經(jīng)辦人簽名或蓋章：經(jīng)辦人需要在分割單上簽名或蓋章，以確認其有效性。5.接受憑證單位名稱：分割單接收方的單位名稱6.經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容：原始發(fā)票代碼、號碼、總金額、詳細描述共同承擔(dān)費用的業(yè)務(wù)內(nèi)容7.數(shù)量、單價、金額和費用分攤情況：明確各參與方具體分攤的金額及比例等?加蓋雙方公章（多面需要騎縫章）?附件要求：附原始發(fā)票復(fù)印件（加蓋公章）及會議服務(wù)合同復(fù)印件
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