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老師，旅游行業(yè)小規(guī)模，未交增值稅貸方62.38，上月沒有繳費，免費了，7月做賬補上，會計分錄怎么寫
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你好，這個借應(yīng)交稅費0未交增值稅，貸營業(yè)外收入-稅收減免。
08/15 17:45
84785036 
08/15 17:56
老師，我剛看，上月截止報稅系統(tǒng)6月份有3954.76的免稅額，賬里沒有體現(xiàn)，這個怎么弄調(diào)整，之前會計做的賬
宋生老師 
08/15 17:56
你好，要看之前他是不是全部直接確認(rèn)到收入了。
84785036
08/15 18:14
確認(rèn)了，應(yīng)該就是旅游行業(yè)差額開票，實際成本大于本身抵扣的成本造成的
宋生老師
08/15 18:16
你好，你確認(rèn)了收入，沒有計提，你可以紅字沖減之前的，然后按正確的重新做。
84785036
08/15 18:21
我不調(diào)整了，下個月季報的時候跟稅務(wù)系統(tǒng)保持一致就行了，我把賬上未來免稅的做營業(yè)外收入了
宋生老師
08/15 19:05
你好，操作是可以的了。
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