您好，核算未交稅費(fèi)時(shí)，建筑裝飾公司一般納稅人要按實(shí)際發(fā)生的銷售額和進(jìn)項(xiàng)抵扣計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額，按利潤(rùn)總額調(diào)整后計(jì)算企業(yè)所得稅，附加稅費(fèi)按增值稅的一定比例計(jì)提，5.5%綜合稅負(fù)率是合理的，房地產(chǎn)方要求提供12月增值稅和所得稅報(bào)表確實(shí)可以核對(duì)公司實(shí)際繳納的稅費(fèi)情況，因?yàn)檫@些報(bào)表直接反映了當(dāng)期的應(yīng)納稅額和實(shí)際繳納金額。

現(xiàn)在有部分異地預(yù)繳還沒(méi)有預(yù)繳，那么現(xiàn)在的稅費(fèi)就沒(méi)有那么多，怎樣告知對(duì)方，公司可以取回5.5%.稅費(fèi)，把報(bào)表全部提供給他們就是可以核算出稅費(fèi)情況，不提供他們，只提供完稅證明也可以證明交了多少稅費(fèi)，這樣操作可以嗎？

怎樣可以讓房地產(chǎn)多支付點(diǎn)稅費(fèi)，老師指導(dǎo)有什么好方法

?您好，您可以直接告知對(duì)方，由于部分異地項(xiàng)目尚未預(yù)繳稅款，所以當(dāng)前實(shí)際繳納的稅費(fèi)確實(shí)少于按5.5%計(jì)算的應(yīng)繳稅費(fèi)，公司后續(xù)會(huì)按規(guī)定補(bǔ)繳；同時(shí)提供完整報(bào)表確實(shí)能讓對(duì)方全面核算稅費(fèi)情況，但僅提供完稅證明也能證明已繳金額，兩種方式都可以，不過(guò)建議提供完整報(bào)表更透明，這樣既符合稅務(wù)管理要求，也能讓合作方清楚了解公司的稅務(wù)狀況和后續(xù)補(bǔ)繳計(jì)劃。

現(xiàn)在把報(bào)表全部提供給對(duì)方，那么異地非常大，對(duì)方會(huì)不會(huì)不按5.5%支付稅費(fèi)呢？如果提供給對(duì)方他們可以清楚了解我們盈利狀況，這樣對(duì)我們是不是不利呢？老師給我提供好方法

?您好，你可以只給對(duì)方看交了多少稅的證明，不用把公司賺多少錢的明細(xì)都給他們看，這樣既能證明你交了稅，又不會(huì)讓他們知道你的具體利潤(rùn)情況；最好在合同里寫清楚他們必須按5.5%給你報(bào)銷稅費(fèi)，不管實(shí)際多少，這樣就不會(huì)扯皮了，如果他們非要詳細(xì)報(bào)表，你就說(shuō)這是公司機(jī)密，或者只給個(gè)匯總數(shù)據(jù)，反正核心是把錢拿到手，又不能讓他們把你的底細(xì)都摸透了。

所以不能把報(bào)表提供給他們看，就說(shuō)還有別的公司**在，這樣看所得稅表也不能體現(xiàn)數(shù)據(jù)，就按稅費(fèi)5.5%這個(gè)應(yīng)該是合理稅費(fèi)吧，主要是我們己經(jīng)墊付稅費(fèi)，還有部分沒(méi)有預(yù)繳，給完稅證明只交了部分稅費(fèi)，怕對(duì)方不給后期稅費(fèi)，不知道用什么好方法讓他們給錢，對(duì)方就要看這些資料，咋辦老師

?您好，你可以直接告訴他們，公司有好幾個(gè)項(xiàng)目一起在做，所得稅報(bào)表是混在一起的，看不出單獨(dú)這個(gè)項(xiàng)目交了多少稅，咱們按之前說(shuō)好的5.5%算稅費(fèi)就行，這是行業(yè)里都認(rèn)可的合理比例；要是他們非要看單據(jù)，你就把已經(jīng)交了稅的完稅證明給他們看，再寫個(gè)簡(jiǎn)單說(shuō)明，告訴他們還有一部分稅雖然沒(méi)交但已經(jīng)記賬了，肯定會(huì)按時(shí)交的，最重要的是讓他們先把該給的錢結(jié)了，剩下的稅錢咱們按合同走，別拖著不給。

現(xiàn)在他們就覺得按5.5%稅費(fèi)高了，不想給，現(xiàn)在還要完稅證明，這個(gè)情況怎樣說(shuō)，如果說(shuō)有其他項(xiàng)目，那稅費(fèi)不是還要交的高些嗎？他們質(zhì)疑這個(gè)稅費(fèi)高問(wèn)題，好何解決問(wèn)題

?您好，咱們這5.5%的稅負(fù)真不算高，很多干咱們這行的都這個(gè)數(shù)，要是他們覺得貴，那就讓他們多給點(diǎn)能抵稅的成本票，稅還能再降點(diǎn)，但要是沒(méi)票，這5.5%已經(jīng)是最合理的了；完稅證明好辦，我可以把之前的納稅記錄給他們看，證明咱們一直這么交的，而且稅是按總收入算的，不是按單個(gè)項(xiàng)目加的，所以不存在多算稅的問(wèn)題；實(shí)在不行，咱們可以先按5%算，年底匯算清繳再補(bǔ)退，這樣兩邊都好說(shuō)話。

好的，對(duì)方會(huì)說(shuō)其它項(xiàng)目是否交的稅費(fèi)會(huì)更高，稅費(fèi)又混和一起，怎么確認(rèn)是這個(gè)項(xiàng)目的，是不是又說(shuō)不清楚，按總收入核算，現(xiàn)在交的比5.5%要少，他們就是不想再給后期的稅費(fèi)，所以才要求看增值稅報(bào)表，這樣也能反應(yīng)增值稅稅費(fèi)情況，假如當(dāng)期成本票多，可以少交增值稅，是這樣嗎老師！這樣他們看整體報(bào)表就是能核算增值稅，是這樣嗎？那怎么辦呀

?您好，他們說(shuō)得有道理，成本票多確實(shí)能少交增值稅，但咱們可以換個(gè)說(shuō)法，就說(shuō)咱們公司是按年統(tǒng)一核算稅費(fèi)的，不是按項(xiàng)目單獨(dú)算的，所以增值稅報(bào)表只能看整體情況，分不出哪個(gè)項(xiàng)目交了多少；要是他們非要看，那就把報(bào)表給他們看，但要說(shuō)明白，這上面顯示的稅是所有項(xiàng)目一起的，不是單獨(dú)這個(gè)項(xiàng)目的，而且咱們5.5%的稅負(fù)是按合同金額算的，不管實(shí)際交多少，這個(gè)錢他們都得給，因?yàn)檫@是合同里說(shuō)好的，不然以后咱們公司要是稅交多了，他們也不能給咱們補(bǔ)，所以還是按合同走最公平。