問題已解決
@郭老師,我們的產(chǎn)品是有這個的,但是合同和發(fā)貨都是簽的另外一個產(chǎn)品 ,現(xiàn)在客戶要求我們開我們庫存的別的產(chǎn)品,可以嗎



不可以,你發(fā)貨是發(fā)的哪一個,你開發(fā)票就得開哪一個
08/14 09:09

郭老師 

08/14 09:10
要不會影響你的庫存的,而且有虛開發(fā)票的風險。

84784969 

08/14 09:12
我們外賬沒有進銷存

郭老師 

08/14 09:14
那你賬上沒有庫存商品明細賬嗎?

84784969 

08/14 09:15
有庫存商品,但是跟實物肯定是對不上的

郭老師 

08/14 09:16
不行,不一致的話,那還行,你以后怎么做平了這個庫存商品,你全部都銷售出去了,你怎么做?

郭老師 

08/14 09:16
如果你們單位覺得無所謂的話,可以開隨便

84784969 

08/14 09:17
不是說覺得無所謂,主要是外賬它沒有進銷存也不怎么正規(guī)真實,然后現(xiàn)在客戶要求按他的開,說要退稅什么的

郭老師 

08/14 09:19
明知道自己對不上還要開
不知道什么理由說服開出來

84784969 

08/14 09:20
我還沒開呢,是銷售跟我說要開另外一個名字的產(chǎn)品,說是客戶要退稅

郭老師 

08/14 09:20
直接跟他說,不能開,開不了。開了我們的庫存就有影響了。

84784969 

08/14 13:54
公賬的收款可以是以個人名字嗎

郭老師 

08/14 14:06
以個人的名字是什么意思
收款人一定是公司名字

84784969 

08/14 17:38
總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn)在就是按照200W的貨款先提成,先提200W的提成,其余的80多萬的提成等貨交完了再提,然后要扣除稅點,這個稅點要怎么扣,急,在線等回復

郭老師 

08/14 17:39
說稅率,一般納稅人還是小規(guī)模
一般納稅人還得有對應的進項抵扣,進項發(fā)票金額稅額是多少?

84784969 

08/14 17:40
一般納稅人。。。

84784969 

08/14 17:41
我們有進項,進項稅額多的很。。。

郭老師 

08/14 17:42
銷項稅額200/1.13*13%
附加稅繳納的增值稅*12%,小型微利減半
印花稅200/1.13*萬分之三,小型微利減半
所得稅200/1.13-附加稅,印花稅)*25%,小型微利5%

84784969 

08/14 17:42
沒有具體的金額嗎。。。。。

84784969 

08/14 17:44
老板建議說先把貨款折算成未稅的 按照我們未稅扣5個點的貨款 ,然后算0.15的提成,那稅點怎么算,哎,好復雜

郭老師 

08/14 17:46
不說的話我就按照上面的不算進項計算,剩下的你自己計算吧
我這邊本來也沒計算器
銷項稅額23.01
附加稅2.76,減半1.38
印花稅0.03,減半0.01
所得稅43.55、小型微利8.78

84784969 

08/14 17:50
我感覺你也沒懂。。。

郭老師 

08/14 17:55
你不是說扣除稅點嗎?需要計算稅款
沒有進項對應的抵扣的情況
按照銷售額計算的

84784969 

08/14 18:06
老師,你看下我這算的對嗎,這個明細這樣發(fā)老板有沒有問題,是不是扣除這個稅點錢之后再算提成是比較正確的?

郭老師 

08/14 18:09
就是沒有抵扣進項的,而且他的所得稅多算了。他沒有扣除附加稅和印花稅呀。

郭老師 

08/14 18:10
我上面的是萬元為單位的,保留了2位小數(shù)。你上面這個是以元為單位的,保留了2位小數(shù)。
