您好，報(bào)增值稅必須先做賬才能報(bào)稅，因?yàn)槎惥忠笃髽I(yè)所有收入都要入賬，金稅系統(tǒng)會(huì)比對(duì)申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，不一致就會(huì)觸發(fā)預(yù)警，而且申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都來自于賬務(wù)處理，我們要賬表核對(duì)嘛

我的意思是先報(bào)增值稅，附加稅然后做賬，這樣不影響季度報(bào)企業(yè)所得稅

哦哦，這不是一般的做法，申報(bào)時(shí)不是要核對(duì)賬么，先有賬才有核對(duì)

增值稅都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，一般只看銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，一般納稅人有個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選，就可以直接報(bào)增值稅了

不對(duì)哦，還有未開票收入呢

未開票收入稅務(wù)局又不知道哈哈

不能這么說哦，我們銷售單呀，特別商貿(mào)，客戶下單就要確認(rèn)收入了

對(duì)了，未開票收入在做賬系統(tǒng)看么，還是客戶報(bào)給我就行了

您好，自己根據(jù)實(shí)際做的，