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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，公司借個(gè)人的錢(qián)用于開(kāi)支，公司計(jì)入（其他應(yīng)付款）科目，現(xiàn)在公司能把這個(gè)款項(xiàng)（其他應(yīng)付款）轉(zhuǎn)入到（營(yíng)業(yè)外收入）嗎？（法人意思是：個(gè)人出個(gè)證明，這個(gè)債務(wù)由法人自己承擔(dān)，與公司無(wú)關(guān)），請(qǐng)教老師，這個(gè)能轉(zhuǎn)（營(yíng)業(yè)外收入嗎？）
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是的，那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
08/13 08:54
84784955 
08/13 08:59
老師，請(qǐng)教，公司有固定資產(chǎn)，但是一直沒(méi)有折舊，已經(jīng)十多年了，現(xiàn)在還能計(jì)提嗎？
家權(quán)老師 
08/13 09:01
已經(jīng)10年了那個(gè)設(shè)備按規(guī)定已經(jīng)折舊完畢了，那么直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
84784955
08/13 09:04
這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？
家權(quán)老師
08/13 09:06
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：累計(jì)折舊
84784955
08/13 09:11
這樣做就相當(dāng)于計(jì)提了折舊？
家權(quán)老師
08/13 09:15
是的，這樣做就相當(dāng)于計(jì)提了折舊了
84784955
08/13 09:17
意思是現(xiàn)在還可以計(jì)提折舊？
家權(quán)老師
08/13 09:21
那個(gè)是補(bǔ)計(jì)提折舊，不是計(jì)入今年的費(fèi)用
84784955
08/13 09:22
固定資產(chǎn)比較大，我怕計(jì)提了，引起稅務(wù)上的注意
家權(quán)老師
08/13 09:23
要么就不管他了，是以前的事
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