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問題已解決
老師，在2024年8月補無票收入，抵扣進項稅額，是需要在2024年8月之前包括8月認證的進項稅額才能抵扣銷項稅額對吧
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晚上好呀，是的是的，因為只有銷售方已經交過增值稅，我們才能抵扣嘛
08/12 21:03
84784953 
08/12 21:07
但是我們實際情況是有多少銷項，認證多少進項，留抵不是很多，這樣做對嗎，那我們在現(xiàn)在補2024年的無票收入要全額繳納增值稅和滯納金哦
董孝彬老師 
08/12 21:15
哦哦，這個跟上面那個問題沒有矛盾呀，我們現(xiàn)在補增值稅，沒有認證的沒法抵了，這是確定的，因為我們也遇到 過這個
84784953
08/12 21:16
你們遇到的是不是就補增值稅，附加稅，印花稅，還有企業(yè)所得稅，加各種稅的滯納金呢
董孝彬老師
08/12 21:20
您好，是的哦，我說我們有進項稅沒勾，也沒用的，稅務說沒有留抵就得交
84784953
08/12 21:29
補繳的印花稅，附加稅有減半征收的政策
董孝彬老師
08/12 21:30
哦哦，這個正好在政策期是有的
84784953
08/12 22:16
我們是季報，比如說我們2024年8月做了無票收入，然后資產負債表，利潤表，季報，年報，所得稅季報和匯算清繳，都要從2024年9月，12月，2025年3月，6月都要修改哇，
董孝彬老師
08/12 22:17
您好，是的，是這么理解的，這跟我們增值稅申報的抵扣是不同的問題，不矛盾嘛
84784953
08/12 22:33
不矛盾，就是工作量加大很多了
董孝彬老師
08/12 22:34
哦哦，那肯定是的，要更正申報
84784953
08/12 22:46
我們現(xiàn)在財報上存貨的量是1700多萬，實物庫存是700萬左右，那我們需要開好多的票出去呢
董孝彬老師
08/12 22:49
您好，這么多，不是300，是300萬，這個要改的，我們季報錯太多了
84784953
08/12 22:50
季報報錯了，賬務上該如何處理呢
董孝彬老師
08/12 22:50
您好，報錯了，是更正申報嘛，賬沒錯嘛
84784953
08/12 22:54
要把賬修改的和實物一樣的
董孝彬老師
08/12 22:54
您好，是的，我們差異這么大，相當于賬是虛的
84784953
08/12 22:57
對啊，就是因為平時有些票沒開出去嘛，導致賬是虛賬
董孝彬老師
08/12 22:57
哦哦，那這個不行的，權責發(fā)生制，我們做賬不對
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