老師，民宿掛攜程上，攜程結(jié)算后款是打給老板私人卡上的，應(yīng)收賬款是12452.94元，扣平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是513元，收款時(shí)，我做分錄借：其他應(yīng)收款- 老板11939.86 貸：應(yīng)收賬款11939.86 由于扣下的平臺(tái)費(fèi)要到次月才開票，我就沒有另外做分錄，等次月收到513平臺(tái)費(fèi)發(fā)票時(shí)，我再做分錄：借：銷售費(fèi)用513 貸：應(yīng)收賬款513 這樣可以嗎？