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問題已解決
老師，7月份開錯一張發(fā)票，開成按簡易辦法計稅，上個月增值稅申報的時候也正常在“按簡易辦法計稅銷售額”填寫了，然后這個月開負(fù)數(shù)紅沖，增值稅填報的時候在“按簡易辦法計稅銷售額”那里填負(fù)數(shù)，但這個負(fù)數(shù)體現(xiàn)我要繳稅，為什么??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退稅的截圖表一和主表看下
08/11 18:22
84785044 
08/11 18:26
就是這個
郭老師 
08/11 18:27
這么簡易計稅對應(yīng)的應(yīng)納稅額是一個負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)是需要退的
84785044
08/11 18:28
上個月就是開錯發(fā)票了，但我們也正常在這里填正數(shù)進去了，這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票了，所以在這里填負(fù)數(shù)，但填進去反而變成我們要交稅
郭老師
08/11 18:34
你把完整的截圖看一下可以嗎？
不知道你一般計稅有多少。
就這么一點
是負(fù)數(shù)
不交稅
這里沒問題
84785044
08/11 18:37
這個是上個月填寫的數(shù)據(jù)
84785044
08/11 18:38
這個是這個月填寫的數(shù)據(jù)，也填了負(fù)數(shù)了，但這個月怎么還需要交稅？
郭老師
08/11 18:46
上一個月的我不看，我只看這個月，這個月完整的能發(fā)一份嗎？
我都看不到24行。24號是你需要繳納的增值稅不是嗎？
84785044
08/11 18:54
我找到問題了 謝謝老師
郭老師
08/11 18:59
好的
找到了問題就行
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