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老師 請問代加工產品直接入的庫存商品，對方開了一部分發(fā)票，需要怎么做賬
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您好，
當發(fā)出加工材料時，
借：委托加工物資
貸：原材料
在支付加工費時，
借：委托加工物資
應交稅金-應交增值稅（進項稅額
貸：銀行存款
當加工完畢收回時
借：庫存商品
貸：委托加工物資
08/11 15:54
84785010 
08/11 15:55
老師 原料也是對方提供的
劉艷紅老師 
08/11 15:57
意思是他們加工好了，你們直接入庫存商品，是這樣不
84785010
08/11 15:58
對 是這樣老師
劉艷紅老師
08/11 15:59
你們直接收到
借：庫存商品
貸：銀行存款
直接這樣做就可以了
84785010
08/11 16:02
老師那就開了一部分發(fā)票呢
劉艷紅老師
08/11 16:05
這個可以先暫估入賬的
84785010
08/11 16:06
老師 方便寫下分錄么
劉艷紅老師
08/11 16:13
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
84785010
08/11 16:41
收到一部分發(fā)票呢老師
劉艷紅老師
08/11 16:42
收到一部分發(fā)票，把這個暫估沖掉一部分，再用發(fā)票做正數分錄
84785010
08/11 16:45
老師 那暫估要寫供應商名稱嗎
劉艷紅老師
08/11 16:48
可以不寫，等收到發(fā)票再寫
84785010
08/11 16:48
老師 沖的時候在借方-那需要用紅字表示嗎
劉艷紅老師
08/11 16:49
紅沖的時候借貸都是用紅字
84785010
08/11 16:54
老師您好 那他們票沒開，我們款付了 ，那怎么做賬呢賬呢
劉艷紅老師
08/11 16:59
借：預付賬款
貸：銀行存款
84785010
08/11 17:05
和暫估不搭邊是嗎老師，那沖銷怎么做，等收了一部分發(fā)票是沖預付賬款還是應付賬款暫估呢？老師
劉艷紅老師
08/11 17:14
你現(xiàn)在是先收到發(fā)票，還是先支付？
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