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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問下，首單退稅產(chǎn)生免抵額沒退稅額，上個(gè)月已申報(bào)也已下戶過了，這個(gè)月申報(bào)增值稅，免抵額帶不出來是什么原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你說的是免抵稅額嗎？
表五
08/11 15:52
84785007 
08/11 15:57
對(duì)的，表5沒有帶出來，什么原因呢？
郭老師 
08/11 15:58
那你看一下你沒有退稅嗎？如果有退稅的話，你退稅里面顯示了嗎？都沒有顯示的話，那就這一單沒有審核。
84785007
08/11 16:00
就這樣子的
郭老師
08/11 16:02
申報(bào)了之后還修改了嗎？
84785007
08/11 16:02
都核準(zhǔn)發(fā)放了
84785007
08/11 16:06
老師，還有一個(gè)就是，賠償客戶材料，客戶是國內(nèi)的，但他的客戶是國外的，讓我們直接寄國外，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理，要交稅嗎？還有進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
08/11 16:09
你回去查一下退稅申報(bào)表，里面免抵稅額有金額嗎？
你銷售給國內(nèi)的客戶和國內(nèi)銷售一樣交稅不需要轉(zhuǎn)出。
84785007
08/11 16:12
這個(gè)算是賠償?shù)牟牧?，不開票，是不是就報(bào)未開票收入來交稅
郭老師
08/11 16:13
是的
對(duì)的
是這個(gè)意思的
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