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增值稅借方余額有20萬，但每個月都要申報繳稅無進項抵扣。賬務(wù)應(yīng)該如何處理與申報一致？
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你好，可調(diào)整到營業(yè)外支出
08/11 15:44
84784954 
08/11 16:04
需要追溯以前年度損益嗎？
84784954
08/11 16:05
摘要如何表示，不太明白
文文老師 
08/11 16:07
需要追溯以前年度損益，直接寫：調(diào)整增值稅
84784954
08/11 16:12
查不清楚是哪個年度的，這個是不是要重新申報啊
84784954
08/11 16:12
能寫下調(diào)整的分錄嗎
文文老師
08/11 16:15
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784954
08/11 16:33
如果是應(yīng)付職工薪酬以前年度漏計提又如何處理？
文文老師
08/11 16:36
可以現(xiàn)在補計提工資
84784954
08/12 09:59
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
文文老師
08/12 10:56
不用以前年度損益調(diào)整科目。
84784954
08/12 13:05
增值稅+工資一起40多萬了，全部放入當(dāng)期損益和支出，對利潤表影響好大。影響企稅，這做法合理嗎？
文文老師
08/12 14:07
這是以前年度累積下來的，也只好如此處理
84784954
08/12 14:59
這要追查應(yīng)如何說明？沒想明白
文文老師
08/12 15:02
沒法細(xì)說，只說是以前累積下來的，現(xiàn)在做調(diào)整
84784954
08/12 15:27
那匯算清繳時需要調(diào)增嗎？不能作為費用和支出扣除。
文文老師
08/12 15:32
營業(yè)外支出需要調(diào)增的
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