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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：請(qǐng)問，23年往來公司轉(zhuǎn)入一筆50萬款項(xiàng)；當(dāng)時(shí)沒有開票；會(huì)計(jì)記賬記成了收入：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 但是在當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候又沒有體現(xiàn)這筆收入； 現(xiàn)在客戶要求轉(zhuǎn)回原50萬中的20萬，這個(gè)20萬要怎么記賬啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款20
業(yè)務(wù)取消了是吧
08/11 15:00
84785010 
08/11 15:03
是的，算是取消了；當(dāng)時(shí)對(duì)方把錢轉(zhuǎn)過來的時(shí)候，也沒有給對(duì)方開票，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候也沒有記這筆收入；只是會(huì)計(jì)記賬是計(jì)入了收入
郭老師 
08/11 15:08
那當(dāng)時(shí)的500,000業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有
業(yè)務(wù)發(fā)生了做收入沒有問題，無票收入
84785010
08/11 15:11
業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，對(duì)方轉(zhuǎn)過來款子以后，現(xiàn)在又要我們轉(zhuǎn)回去一部分，剩余一部分還沒有說要怎么辦
郭老師
08/11 15:12
借利潤分配未分配利潤為500,000
貸銀行存款200,000
預(yù)收賬款或者其他應(yīng)收款300,000
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