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問題已解決
老師，媽新接手的賬，發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)給一個員工重復(fù)申報(bào)了2次工資，我現(xiàn)在要沖去年的計(jì)提工資，分錄怎么做呢，就把計(jì)提的工資沖了就行
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您好，這個是當(dāng)年的還是以前年度的
08/08 14:30
84784984 
08/08 14:32
24年的工資老師
劉艷紅老師 
08/08 14:34
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
劉艷紅老師
08/08 14:34
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
84784984
08/08 14:36
那24年的年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，這樣做可以嗎
劉艷紅老師
08/08 14:37
這個只是調(diào)賬，就是這么調(diào)的
84784984
08/08 14:39
一正一負(fù)，還是
劉艷紅老師
08/08 14:40
只需要做這個分錄就要吧
劉艷紅老師
08/08 14:40
只需要做這個分錄就可以
84784984
08/08 14:41
老師，這樣就可以了嗎
劉艷紅老師
08/08 14:43
是的， 是的，這樣就是紅沖了
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