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問題已解決
老師 預(yù)收賬款里面，還有幾塊錢和幾十塊的余額，但是實際上是已經(jīng)平賬了的，那現(xiàn)在這個賬面金額合計有300元的樣子 要怎么處理會好一點
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那個直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
08/08 11:06
84785022 
08/08 11:08
就直接預(yù)收賬款 貸記營業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師 
08/08 11:09
是的，就是那樣做就行
84785022
08/08 11:09
要附上什么資料附件不
家權(quán)老師
08/08 11:12
業(yè)務(wù)部門寫個說明，領(lǐng)導(dǎo)簽字
84785022
08/08 11:13
那老師還有一個問題，去年有一筆發(fā)票是6000 但是只記賬了五千，導(dǎo)致預(yù)收賬款還掛了1000，這個要怎么處理？
家權(quán)老師
08/08 11:14
關(guān)鍵是為啥要那樣做呢？
84785022
08/08 11:15
當(dāng)時好像是因為這一千是開前面帳的 還是后面的來著，就開到一張票了，但是記賬就只記了5000，所以我也很不解
家權(quán)老師
08/08 11:18
要查明原因才能調(diào)賬，沒法查明的就不管
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