比對(duì)出來190萬的差額，那我們就要調(diào)增190萬嗎，里面有沒有可以減少的項(xiàng)呢

比對(duì)出來190萬的差額，那我們就要調(diào)增190萬嗎，里面有沒有可以減少的項(xiàng)呢

您好，基本沒有可能 ，稅務(wù)是這樣計(jì)算的，成本費(fèi)用-系統(tǒng)里計(jì)算我們收到的發(fā)票-申報(bào)個(gè)稅的工資

但是當(dāng)時(shí)我們是因?yàn)樵?023年開的票未入賬，也未領(lǐng)用，在2024年入賬，計(jì)入生產(chǎn)成本，這部分可以說明嗎，該怎么說明呢

您好，這個(gè)是不成立的，成本費(fèi)用是不能跨年的，權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛，如果這樣可以，我們就能息控制交稅了，想啥時(shí)交就啥時(shí)交

不好意思，我們是存貨有這個(gè)可能的，24年才用

這部分相當(dāng)于原材料放在存貨中，在2024年才領(lǐng)用，進(jìn)入生產(chǎn)成本的嘛，當(dāng)時(shí)不影響成本費(fèi)用的嘛

您好，這是一個(gè)好的理由，我們有進(jìn)銷存表格么，稅務(wù)要提供的，我們就查過賬

那我該如何證明這部分在2023年未入賬，2024年入賬了

能不能用原材料明細(xì)賬來證明呢

您好，就是存貨的進(jìn)銷存，入庫(kù)單，銷售單這些原始的，稅務(wù)都要看的，

現(xiàn)在我們也能提供原材料的購(gòu)買合同，取得的專票，送貨單，我們自己的入庫(kù)單，還有銀行流水，現(xiàn)在稅務(wù)還是說我們不能說明這個(gè)情況，那還需要提供啥數(shù)據(jù)呢

您好，這些原始單據(jù)就可以了呀

需要提供2023年原材料的明細(xì)賬嗎

他們現(xiàn)在不認(rèn)這些單據(jù)

您好，那些是輔助，是先提供存貨出入存，

比如說我能提供2024年初存貨的數(shù)據(jù)構(gòu)成，然后2024末的存貨構(gòu)成，中間有領(lǐng)用嘛，是這樣的嗎

您好，沒有這么簡(jiǎn)單，是連續(xù)的，1-12月每個(gè)月的出入存，還要和我們報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)上，以前沒有的話，這是一個(gè)大工程，本來這是必須有的，沒有這個(gè)我們成本結(jié)轉(zhuǎn)都是虛假的（不要生氣哈，我也是財(cái)務(wù)），賬實(shí)相符，就是要核對(duì)表和賬。我是有被查經(jīng)驗(yàn)的，3個(gè)月配合資料

現(xiàn)在就是被查了，難道真的要按照190萬的白條來調(diào)賬才行嗎，沒有其他辦法了嗎

您好，補(bǔ)資料嘛，進(jìn)銷存補(bǔ)起來，工作量是有的，但也要做呀

這樣可以嗎，或者該如何做表

您好，這個(gè)不行，入出存，這是一張表格，連續(xù)的像下圖