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如果上個季末忘記計提增值稅和附加稅了怎么辦？
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您好，這個可以現(xiàn)在補計提的
08/07 12:43
84784993 
08/07 13:07
那我不計提可以直接，借營業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模不
劉艷紅老師 
08/07 13:08
要補計提，
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費
劉艷紅老師
08/07 13:09
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是指不用交稅的情況下
84784993
08/07 13:11
確實不用交稅，是小規(guī)模，季度不超30的
劉艷紅老師
08/07 13:11
借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入，不用計提附加
84784993
08/07 13:12
那我不補計提可以不老師？
劉艷紅老師
08/07 13:14
最好補做下吧，這樣好些
84784993
08/07 13:23
計提就是結(jié)轉(zhuǎn)么老師？
劉艷紅老師
08/07 13:25
計提了就直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
84784993
08/07 13:26
那這個分錄怎么做啊
劉艷紅老師
08/07 13:28
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入
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