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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我之前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，但是我忘了哪些認(rèn)證抵扣了，我該怎么檢查，補(bǔ)分錄
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您好，這個(gè)要查分錄，一筆一筆查才能查出來
08/06 21:00
84785022 
08/06 21:11
老師我這么算。是不是就推出之前沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了
劉艷紅老師 
08/06 21:14
是的，這樣能推出前面沒有認(rèn)證的
84785022
08/06 21:20
老師我直接補(bǔ)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5079.3，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額5079.3！！老師我這么做可以嗎
劉艷紅老師
08/06 21:21
待認(rèn)證上面是這個(gè)金額嗎？
84785022
08/06 21:24
數(shù)額有點(diǎn)對(duì)不上，不知道哪里的問題
劉艷紅老師
08/06 21:26
那可能賬不對(duì)，你要查下前面的賬
84785022
08/06 21:28
老師我該怎么查，從哪里下手啊
劉艷紅老師
08/06 21:29
你把待認(rèn)證這個(gè)明細(xì)科目全都導(dǎo)出來對(duì)下
84785022
08/06 21:46
老師我把分錄挨個(gè)看了，之前的分錄都沒有認(rèn)證，我直接用6月本年累計(jì)數(shù)7296.51，就跟剩的余額對(duì)上了
劉艷紅老師
08/06 21:48
如果是這種，你用7296.51做待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以
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