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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師前任會(huì)計(jì)去年把借方應(yīng)收科目誤記成了庫存商品，到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本十幾萬，這帳該怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
08/06 14:26
84784955 
08/06 14:28
可以調(diào)這個(gè)月嗎？
家權(quán)老師 
08/06 14:28
只能調(diào)整上年的利潤
84784955
08/06 14:30
上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了了，我可以貸：本年利潤還是要過度一下
84784955
08/06 14:31
還有那個(gè)企業(yè)所得稅還要補(bǔ)交嗎？
家權(quán)老師
08/06 14:32
是的，需要更正上年的報(bào)表，重新匯算
84784955
08/06 14:37
老師我是反結(jié)帳回去，還是做分錄調(diào)整？
家權(quán)老師
08/06 14:38
是的，建議直接在12月調(diào)賬
84784955
08/06 15:33
老師我把去年的憑證紅沖，做正確的可以嗎？
84784955
08/06 15:34
小微企業(yè)
家權(quán)老師
08/06 15:38
需要在12月更正，不然就要手工調(diào)整上年的報(bào)表，和今年的年初數(shù)
84784955
08/06 15:41
我們想沖紅的目的是這稅晚點(diǎn)交？
家權(quán)老師
08/06 15:45
那個(gè)不行的，本身就是錯(cuò)賬
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