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問題已解決
老師你好，我上個月暫估成本65000，這個月收到58589.64的發(fā)票，我怎么做沖銷分錄
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您好，就是圖中的紅沖分錄，再按收到的發(fā)票，科目是一樣的，最多是借方多一個進項稅，金額抄發(fā)票上了，
08/05 20:09
84785022 
08/05 20:11
可是我的庫存商品變成負數了，不用處理嗎
董孝彬老師 
08/05 20:12
您好，要處理，已全部賣出，負數部分沖減主營業(yè)務成本
84785022
08/05 22:33
老師我沖減的分錄對嗎
董孝彬老師
08/05 22:35
您好，是的，分錄對的，庫存商品也不會為負了，營業(yè)成本也降了
84785022
08/05 22:38
老師這兩個分錄哪個對
董孝彬老師
08/05 22:39
上面那個對，主營業(yè)務成本不要寫在貸方
84785022
08/05 22:40
老師為什么呀
董孝彬老師
08/05 22:41
您好，因為在結轉到本年利潤時會出錯，損益科目的借貸不能反，我也是工作中發(fā)現的
84785022
08/05 22:45
好的謝謝老師提醒
董孝彬老師
08/05 22:45
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
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