00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人商貿(mào)公司，稅率13%，有一張票開成了免稅，下月要紅沖，請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票應(yīng)該怎么填寫？填到免稅欄還是13%這欄，下期沖紅了又怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是填入免稅了。你開的什么，就再哪個(gè)上面申報(bào)。
08/04 09:48
84784959 
08/04 09:49
好的，那下個(gè)月紅沖了，也是在免稅這里填負(fù)數(shù)嗎
宋生老師 
08/04 09:49
你好，是的。就是這樣了。
84784959
08/04 09:50
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，需要填什么嗎？
宋生老師
08/04 09:53
你好，這個(gè)一般不需要自己填了。
84784959
08/04 10:17
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，不填的話，提交顯示比對(duì)不符。
直接把免稅那2000填在普票13%稅率可以嗎
宋生老師
08/04 10:19
你好，你截圖來(lái)，將申報(bào)表截圖來(lái)看下。
84784959
08/04 10:21
就是這個(gè)
宋生老師
08/04 10:21
你好，對(duì)的，貨物的就填在這里。
84784959
08/04 10:24
這個(gè)表，填在哪里，這張開錯(cuò)的票也沒有相應(yīng)的政策，但是這個(gè)表不填的話，數(shù)據(jù)總和加起來(lái)比對(duì)不符
宋生老師
08/04 10:25
你好，這個(gè)沒有規(guī)定其他政策，而是當(dāng)做你開的正確的申報(bào)
84784959
08/04 10:27
也就是不能填在免稅，填在13%這欄嗎
宋生老師
08/04 10:29
你好，我的意思是，你開了免稅，就算錯(cuò)了，現(xiàn)在沒改，也就應(yīng)該先填在免稅。不是填在13%
84784959
08/04 10:29
我的意思是，填在免稅，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)表應(yīng)該怎么填？
宋生老師
08/04 10:32
你好，你直接填合計(jì)，看能不能填。
84784959
08/04 10:32
不可以，必須先選擇政策，才能填金額
84784959
08/04 10:33
減稅性質(zhì)代碼及名稱，免稅性質(zhì)代碼及名稱，，要先選擇這個(gè)代碼，才能填這個(gè)金額
宋生老師
08/04 10:35
你好，我是說(shuō)第七行，第一列。
84784959
08/04 10:37
沒有你說(shuō)的哪一行，你幫我標(biāo)出來(lái)一下
宋生老師
08/04 10:38
就是你發(fā)來(lái)的第二張圖的顯示紅色感嘆號(hào)的那個(gè)地方。
閱讀 73
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
44
意見反饋
