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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款 當(dāng)年已勾選的進(jìn)項(xiàng)被對(duì)方紅沖 當(dāng)時(shí)分錄是這樣做的 往下怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
08/01 09:07
84784966 
08/01 09:09
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
家權(quán)老師 
08/01 09:10
是的，貸方就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，已經(jīng)認(rèn)證了就是
84784966
08/01 09:11
怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
家權(quán)老師
08/01 09:11
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784966
08/01 09:14
我說(shuō)這個(gè)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
家權(quán)老師
08/01 09:17
不是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是月末結(jié)算結(jié)果看是否交稅在結(jié)轉(zhuǎn)？
84784966
08/01 09:28
6月已經(jīng)勾選抵扣了7月不用轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
08/01 09:30
就是在開負(fù)數(shù)發(fā)票的月份轉(zhuǎn)出
84784966
08/01 09:33
進(jìn)項(xiàng)稅在貸方就是轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
08/01 09:33
是的，做賬就是在貸方轉(zhuǎn)出
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