你說(shuō)的這些我肯定知道啊，我是不知道從何下手，利潤(rùn) 表還簡(jiǎn)單些，資產(chǎn)負(fù)債表的存貨及固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)都不知道

從幾月份兒開(kāi)始補(bǔ)賬務(wù)處理呀，從一開(kāi)始還是從中間？如果是中間的話，你的年初數(shù)期初數(shù)是怎么設(shè)置的？如果是從7月份開(kāi)始的話，那6月底的余額你就得知道。這個(gè)期初余額可以自己去盤點(diǎn)。資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是0。

怎么盤點(diǎn)哦，倉(cāng)庫(kù)的貨一大堆

那也得挨個(gè)盤 往來(lái)科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬， 存貨和倉(cāng)庫(kù)去盤點(diǎn)。要么你就問(wèn)一下倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確吧，抄他的不準(zhǔn)確的就得自己手動(dòng)去做查 貨幣資金問(wèn)出納

利潤(rùn) 表還好操作 一點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表的好多數(shù)據(jù)都不對(duì)，存貨，固定資產(chǎn)，應(yīng)收掛賬等等，實(shí)收資本

就這個(gè)報(bào)表里面的好多數(shù)據(jù)都不對(duì)，也不知道要怎么確定，我看了她們以前都沒(méi)出過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表，只出了利潤(rùn) 表，然后系統(tǒng)上面這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也不對(duì)

內(nèi)賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅還是不含稅的

可以和實(shí)際盤點(diǎn)核對(duì) 存貨就只能去盤點(diǎn)固定資產(chǎn)也得是盤點(diǎn)， 沒(méi)有其他的方法。我們做也是挨個(gè)去數(shù)數(shù)。 你這樣，可以含稅的，或者是不含稅都行。自己選擇。

內(nèi)帳自己說(shuō)的算，又不是國(guó)家統(tǒng)一的規(guī)定。

還有一個(gè)問(wèn)題，那個(gè)系統(tǒng)賬以前做的都不準(zhǔn)確，可以不用系統(tǒng)做賬，直接出報(bào)表嗎，因?yàn)槔锩娴臄?shù)據(jù)都不對(duì)，系統(tǒng)賬可以棄用嗎

手工的可以，沒(méi)有問(wèn)題，完全可以。

委托加工物資屬于存貨嗎？手工的要怎么做

不屬于 自己去買手工的憑證，出了憑證之后出科目余額表或是科目匯總表，然后再出財(cái)務(wù)報(bào)表

做利潤(rùn)表統(tǒng)計(jì)公司的經(jīng)營(yíng)情況的時(shí)候，社保是只算公司部份，不算個(gè)人部份嗎

個(gè)人在在工資里面計(jì)算的

所以個(gè)人部分是不影響利潤(rùn)的，只有公司部分需要算費(fèi)用對(duì)吧

個(gè)人的工資屬于成本，費(fèi)用也會(huì)影響利潤(rùn)的

我的意思是說(shuō)工資里面已經(jīng)把這部份個(gè)人的社保已經(jīng)扣除了，就不需要再算工資了吧，然后公司部份的社保是進(jìn)管理費(fèi)用對(duì)吧

怎么還夠工資里面已經(jīng)扣除了不要再算了， 應(yīng)發(fā)工資里面包含在里面 利潤(rùn)表里面包含著了 計(jì)提工資的時(shí)候包含著這筆個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 不需要單獨(dú)做 發(fā)放的時(shí)候扣除 企業(yè)負(fù)擔(dān)的單獨(dú)計(jì)提成本費(fèi)用