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問題已解決
老師，我們是物業(yè)小規(guī)模納稅人，7月份收到的物業(yè)費我是按照圖片處理的，因為物業(yè)費收取一年的，所以按月份結(jié)轉(zhuǎn)部分預(yù)收，但是月末我需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎，因為季度繳納增值稅，把應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是需要7/8/9三個月都做這個處理嗎。還是等到9月底的時候(季末)如果不超過30萬再一次性轉(zhuǎn)營業(yè)外收入阿
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你好，9月底根據(jù)實際情況一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
07/31 11:12
84784979 
07/31 11:23
好的，我是物業(yè)小規(guī)模，7月有商鋪交場地租賃費，3150非要專票，截止7月底還沒有到賬，說8月轉(zhuǎn)，我本月是不是應(yīng)該這樣做？本來交3150租賃費，但是現(xiàn)在我收到的預(yù)收賬款成3000了這樣對嗎
暖暖老師 
07/31 11:24
你的會計分錄是對的
84784979
07/31 11:26
如果9月底季度末不超過30萬，這個應(yīng)交稅費150，是不是10月15號就必須交了，交了之后需要怎么做分錄呢
暖暖老師
07/31 11:27
借應(yīng)交稅費銷項稅額欸貸銀行存款
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