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老師你好！我們是服務行業(yè)，本月的收入，次月對賬開票，賬務處理時本月收入都做了未開票收入申報稅了，次月開票還需要另外賬務處理嗎？如何處理
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您好，下月開了票要把前面的未開票做負數(shù)，然后再做正數(shù)分錄
07/30 11:58
84784956 
07/30 11:58
那我不得是把上月賬務重新做一遍呀？
84784956
07/30 11:59
所有平臺都是次月開票的
劉艷紅老師 
07/30 12:00
是的，這個沒辦法，正規(guī)的就是這樣做的
84784956
07/30 12:00
劉老師，你這是理論上的，還是實操中的處理？
劉艷紅老師
07/30 12:00
你直接做個總的分錄就可以，不用單筆做
劉艷紅老師
07/30 12:00
實際工作中就是這么處理的
劉艷紅老師
07/30 12:00
稅務局也是這么要求的
84784956
07/30 12:02
直接做一筆分錄？比如我有主營業(yè)務的，其他業(yè)務的，那就做兩筆可以了？不用分單位，是嗎？
劉艷紅老師
07/30 12:03
是的，這種一負一正并不影響，還是以你前面的為準
84784956
07/30 12:05
這樣做的好處是什么？
劉艷紅老師
07/30 12:05
因為你這個月開了票，有發(fā)票，肯定要做賬的
84784956
07/30 12:06
那平時開錯發(fā)票，紅沖發(fā)票也需要做賬嗎？
劉艷紅老師
07/30 12:07
如果是當月的就不用，不是當月的就要
84784956
07/30 12:08
比如上月的未開票收入，本月開票，本月又開錯了重新開，這張紅沖發(fā)票需要做賬嗎？
劉艷紅老師
07/30 12:09
不用，這種當月一正一負的不用做
84784956
07/30 12:10
好的，謝謝劉老師
劉艷紅老師
07/30 12:10
不客氣，很高興為您服務
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