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問題已解決
非獨(dú)立核算分公司，現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)局讓把18000的固定資產(chǎn)處理了，該怎么做？
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借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
07/30 10:53
劉艷紅老師 
07/30 10:54
借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理
84785009 
07/30 11:11
銀行也有余額、內(nèi)部往來也有余額，需要處理嗎？
劉艷紅老師
07/30 11:12
你把報(bào)表拍我看下
84785009
07/30 11:15
這是2024年年底的報(bào)表數(shù)字
劉艷紅老師
07/30 11:17
這個(gè)不影響，會(huì)合并到總公司
84785009
07/30 11:17
這是25年2季度報(bào)表數(shù)字
劉艷紅老師
07/30 11:21
這個(gè)要按最近的一個(gè)月的報(bào)表，按這個(gè)來
84785009
07/30 11:22
除了固定資產(chǎn)，其他的還有要處理的嗎？
劉艷紅老師
07/30 11:26
沒有了，其他的可以合并到總公司里面
84785009
07/30 11:41
那我去稅務(wù)局之前，是把所有的都轉(zhuǎn)到總公司，提供最新一個(gè)月的報(bào)表為0，其他都通過內(nèi)部往來轉(zhuǎn)過去，銀行余額放著還是也一并轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
07/30 11:42
全都轉(zhuǎn)過去就可以，財(cái)報(bào)是0
84785009
07/30 11:42
好的，謝謝
劉艷紅老師
07/30 11:43
不客氣，很高興為您服務(wù)
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