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實(shí)務(wù)
問題已解決
問個(gè)問題；21前掛賬到現(xiàn)在的預(yù)付賬款借方，3萬2但是當(dāng)時(shí)進(jìn)什么型號的不清楚了，只知道是跑步機(jī)， 現(xiàn)在問對方要發(fā)票，對方同意開，我這邊怎么做賬？用這張發(fā)票又要入庫產(chǎn)品，
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借庫存商品貸預(yù)付賬款
07/30 09:11
84785022 
07/30 09:27
我是新接手的，那庫存商品入庫了是增加庫存商品了嗎，那當(dāng)時(shí)是手工賬，不知道當(dāng)時(shí)是不是暫估入庫。
84785022
07/30 09:32
老師，賬務(wù)處理就單單做分錄就完事了嗎？涉不涉及到以前的賬呢？因?yàn)楝F(xiàn)在入庫產(chǎn)品了，那這個(gè)產(chǎn)品就就一直在賬上嗎？當(dāng)時(shí)肯定是賣出去了的
郭老師 
07/30 09:34
那你需要去查一下的，那你賬上庫存和實(shí)際的庫存是不是一樣的？
郭老師
07/30 09:34
有對應(yīng)的這個(gè)銷售出去了沒有，如果銷售出去了，做了收入沒有。
郭老師
07/30 09:34
做了收入的話，是今年做的還是以前年度做的？
84785022
07/30 09:36
肯定是以前年度做的，21年之前的，肯定是銷售出去了的，只是一直沒要發(fā)票回來
郭老師
07/30 09:37
借利潤分配未分配利潤貸，庫存商品再補(bǔ)上這一個(gè)。
84785022
07/30 09:38
但是我不了解當(dāng)年情況，而且是手工賬，我應(yīng)該找當(dāng)年預(yù)付賬款，還是商品入庫？
郭老師
07/30 09:44
都要看
看下暫估入庫沒有
預(yù)付賬款看的是支付了沒有
84785022
07/30 09:47
萬一差不多怎么辦？但是肯定是有這個(gè)掛賬，也是付款了的
郭老師
07/30 09:52
你好，萬一差不多是什么意思
那你找到精確的呀
?賬本都保留30年你之前手工帳也應(yīng)該有賬本才對
這個(gè)和你的軟件做帳手工做帳沒有關(guān)系啊，不管是哪一個(gè)做帳，他都應(yīng)該有紙質(zhì)的
84785022
07/30 09:55
是說找不到，打錯(cuò)字，我新手不懂從哪里開始找，所以你說看當(dāng)時(shí)暫估入庫和預(yù)付賬款，那我就找這兩個(gè)，其他的要找嗎？
84785022
07/30 09:55
是找當(dāng)年的憑證還是賬本呢？
84785022
07/30 10:02
還是說我不找了，讓對方開票回來直接入賬做分錄了，？款前會(huì)計(jì)說肯定是付了的
郭老師
07/30 10:04
暫估入庫和預(yù)付賬款就找這一個(gè)，針對這一個(gè)就找這兩個(gè)科目就行，其他的不需要。找當(dāng)年的，你業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間的。
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