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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司23年之前的費(fèi)用報(bào)銷都是走的借款單其他應(yīng)收款，這個(gè)科目上掛賬，現(xiàn)在怎么清這些賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是個(gè)人墊付的款項(xiàng)嗎
07/29 16:31
84785000 
07/29 16:36
不是，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，她是這樣做的，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)沒回來發(fā)票
84785000
07/29 16:38
我接 的這個(gè)賬，不知道咋做 ？
文文老師 
07/29 16:39
現(xiàn)在確認(rèn)為成本費(fèi)用，平其他應(yīng)收，匯算時(shí)調(diào)增處理
84785000
07/29 16:40
老師沒發(fā)票，怎么平？直接 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款？
文文老師
07/29 16:44
是，直接 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
84785000
07/29 16:48
明年調(diào)增的時(shí)候 費(fèi)用
84785000
07/29 16:49
怎么調(diào)增？
文文老師
07/29 16:50
企業(yè)所得稅匯算時(shí)，做調(diào)增
文文老師
07/29 16:50
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
84785000
07/29 16:58
老師，為啥是30欄？調(diào)增是不是因?yàn)檫@個(gè)不是本期的？
文文老師
07/29 17:01
無票支出調(diào)增 填寫在30欄
84785000
07/29 17:03
哦，明白了，謝謝老師
文文老師
07/29 17:04
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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