那之后取得增值稅發(fā)票怎么處理呢

你好，你直接貼進(jìn)去就可以了。或者你紅字沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做。

按發(fā)票怎么做啊，不能抵扣了吧

你好，普通發(fā)票嗎還是專票。

一般都是專票

你好，是可以抵扣的了。 借管理費用-辦公費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款等。

老師，那目前我沒有取得發(fā)票都是自己的借管理費用，貸銀行存款，那發(fā)票如果一次性拿到了，該怎么做呢

你好，你紅字沖減現(xiàn)在做的，然后再按發(fā)票重新做一次。

那為什么貸方是應(yīng)付賬款

你好，我寫了應(yīng)付賬款等。如果你當(dāng)月就扣了，可以直接用銀行存款。否則先計入應(yīng)付賬款，下個月再扣。

老師，那賬面上應(yīng)交稅費科目余額表，貸方是70多，如果在做進(jìn)項稅科目余額表就成負(fù)數(shù)了，對嗎

你好，是的。沒有抵扣之前是負(fù)數(shù)了。

那就不能做進(jìn)項了吧，在抵扣就成負(fù)數(shù)了

你好，可以做進(jìn)項，負(fù)數(shù)不影響的了。