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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問去年開的增值稅專票 客戶去年抵扣了，我今年要作廢開錯(cuò)了，我發(fā)起紅字給客戶確認(rèn)，我想問我作廢了這個(gè)客戶抵扣的專票 客戶那邊需要作什么處理，還有就是會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
客戶在7月正常申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行，不需要交滯納金
07/29 11:09
84784968 
07/29 12:59
那帳務(wù)處理方面呢
家權(quán)老師 
07/29 14:12
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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