老師，請問一下2024.12月的工資，計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？ 主要是1-11月的公司計提都是管理費用 工資，貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬 12月估計做蒙圈了，放勞務(wù)成本 員工工資了，所以后面忘記了。