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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 年底計(jì)提獎(jiǎng)金20萬(wàn) 第二年匯算清繳前發(fā)了25萬(wàn) 賬上需要調(diào)整嗎 匯算清繳申報(bào)需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎
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您好，要的，這個(gè)是少計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提，匯算清繳申報(bào)需要調(diào)報(bào)表
07/28 11:23
84785006 
07/28 11:27
老師那全年的財(cái)務(wù)報(bào)表也需要 按實(shí)際發(fā)放的工資填報(bào)吧 全年的財(cái)報(bào)利潤(rùn)總額和四季度的利潤(rùn)總額就對(duì)不上了 是不 只要全年的財(cái)報(bào)和匯算清繳的利潤(rùn)總額一致就可以是嗎
劉艷紅老師 
07/28 11:31
這個(gè)調(diào)匯算清繳的表就可以了
劉艷紅老師
07/28 11:31
前面的季度不用去調(diào)了
84785006
07/28 11:42
賬上不用做嗎
劉艷紅老師
07/28 11:43
賬上要補(bǔ)計(jì)提，然后調(diào)匯算清繳的表
84785006
07/28 11:44
記到未分配利潤(rùn)是嗎
劉艷紅老師
07/28 11:47
是的，是的，就是這樣的
84785006
07/28 11:50
好的老師 這個(gè)賬上和匯算清繳不調(diào)行嗎 在次年不計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用
劉艷紅老師
07/28 11:52
那公司多支付的這個(gè)5W你怎么入賬了
84785006
07/28 12:02
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工新城 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
劉艷紅老師
07/28 12:02
你的意思你直接入當(dāng)年工資里面了？
84785006
07/28 12:05
嗯嗯 這樣行嗎 等于當(dāng)年多交的所得稅就不調(diào)整了
劉艷紅老師
07/28 12:08
稅務(wù)局不查賬，一般也沒事
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