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為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整，資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
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你好，因為3做了納稅調(diào)增，不影響應(yīng)交稅費
07/25 22:23
小林老師 
07/25 22:24
2是折扣銷售，影響應(yīng)納稅所得額
84785030 
07/25 22:34
不明白，能具體一點嗎，我怎么知道要不要交所得稅，不是資產(chǎn)減值損失也對利潤有影響嗎
84785030
07/25 22:37
資料一為什么調(diào)減應(yīng)交稅費370?25%
小林老師
07/25 22:39
是的，但是減值是稅法不認(rèn)可的，需要納稅調(diào)增
小林老師
07/25 22:39
因為法院判決，稅務(wù)認(rèn)可扣除
84785030
07/25 22:47
還是不明白
84785030
07/25 22:48
應(yīng)交稅費在什么時候出現(xiàn)
84785030
07/25 22:49
為什么要交370的這個稅
84785030
07/25 22:50
他不是利潤
小林老師
07/25 22:57
在計算應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅時出現(xiàn)，就是稅法口徑需要繳納金額
小林老師
07/25 22:57
370是損失，減少利潤總額
84785030
07/25 23:04
明白了，平時不用做這個分錄，只有匯繳清算做是這個意思嗎
小林老師
07/25 23:06
一般都是匯算清繳確認(rèn)遞延所得稅
84785030
07/25 23:07
所以在2018年12月它是還沒做這個賬的，匯繳清算的時候370一起做
小林老師
07/25 23:08
12月時候沒有數(shù)據(jù)，沒有準(zhǔn)確得出
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