老師請(qǐng)問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對(duì)方公司，4月30日公司員工墊付，同日收到對(duì)方公司開的發(fā)票。在5月公司給員工支付這筆款。 4月分錄 借：管理費(fèi)用-鑒證咨詢服務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-xx員工 5月分錄 借：其他應(yīng)付款-xx員工 貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？