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老師稅局說我少報利潤200多萬，我看了利潤表沒有問題一，老師這個該怎么處理
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您好，通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)咱填報的 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A 類，2021 年版） 里第 3 行 利潤總額 本年累計數(shù)，和稅局依據(jù)財務報表等信息推算的金額（2752643.46 元 ）不一致，認為咱可能少報了利潤，所以提醒咱核查，看是不是填報錯誤、賬務核算漏記等情況，如果真少報得更正，不然可能影響納稅信用 。簡單說，就是稅局系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)申報表和它掌握的財務數(shù)據(jù)對不上，懷疑咱利潤報少了，催咱檢查修正 。 我們核對申報表 利潤總額 和利潤表數(shù)據(jù)，檢查有無填報、計算錯誤；確認利潤表無誤就申報，這只是提醒。
07/25 15:42
84784969 
07/25 15:45
老師是這樣的公司賬上有預收賬款500多萬，但不存在少報利潤270多萬，稅局這個數(shù)據(jù)是根據(jù)哪邊來的，老師清楚么？我們公司是電商公司
董孝彬老師 
07/25 15:48
您好，預收500，這個貨發(fā)走了么，我們也是電商
84784969
07/25 15:49
發(fā)走了，但是一直沒有進項票，所以沒報
84784969
07/25 15:50
老師現(xiàn)在我們該怎么處理呢
董孝彬老師
07/25 15:52
那這個就是問題了，我們的稅務要求是只要客戶下單就得讓我們申報增值稅，確認收入，電商呀，哪能等進項稅來，達到收入確認條件就得申報，沒有進項稅先交，這個情況查賬，我們要交好多滯納金的
84784969
07/25 15:54
沒進項沒得抵扣，是一般納稅人，老師那現(xiàn)在該怎么辦呢
董孝彬老師
07/25 15:58
您好，進項沒來就先交嘛，要把這500的收入確認了，申報增值稅，還在利潤表的收入哦，沒有發(fā)票的購入，先暫估
84784969
07/25 16:00
增值稅就得60多萬，還有附加稅呢
84784969
07/25 16:01
要交71萬多的稅，增值稅
董孝彬老師
07/25 16:02
這個沒有辦法的，誰讓我們不催供應商呢，查到還有滯納金的，我們一次補了100多萬
84784969
07/25 16:03
發(fā)票關鍵有的回不來，找的私人采購，開不了專票，有的普票都開不了
董孝彬老師
07/25 16:05
這不是我們不申報收入的理由嘛，無票在年度匯繳調增，普票本來沒有進項，專票沒來先自己墊上
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