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問(wèn)題已解決

老師：您好，我說(shuō)一般計(jì)稅，開的9個(gè)點(diǎn)?專票，但是我的勞務(wù)分包開給我3個(gè)電得專票，我在異地預(yù)交?時(shí)候能否差額扣減呢？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：07/25 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按理解，是可以差額扣減
07/25 10:11
84784974
07/25 10:12
我開的是9個(gè)點(diǎn)，收到的是3個(gè)點(diǎn)哦，能在預(yù)交的時(shí)候扣減嗎？稅率都不一樣
文文老師
07/25 10:17
可以的，預(yù)繳基數(shù) 為扣除分包款后的余額
84784974
07/25 10:18
稅率不同也可以扣減嗎?那到時(shí)申報(bào)的時(shí)候附表一12列的扣除額怎么填寫恩？因?yàn)槎惵识疾煌?/div>
文文老師
07/25 10:21
預(yù)繳基數(shù) 為扣除分包款后的余額
84784974
07/25 10:22
那到時(shí)附表一怎么填寫呢
文文老師
07/25 10:30
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第31號(hào)）規(guī)定，納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。
文文老師
07/25 10:31
沒(méi)有填寫過(guò)，無(wú)法提供進(jìn)一步意見(jiàn)。
84784974
07/25 11:37
嗯嗯，好的
文文老師
07/25 11:37
好的，祝你工作順利！
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